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文山州卫生学校2014年度部门决算情况说明

第一部分  学校概况

一、主要职能

文山卫校是文山州唯一的一所公办全日制医药卫生类中等职业学校,属国家级重点中等职业学校和省级文明学校、绿色学校,并被州委、州政府列为职业教育改革试点学校。

二、部门基本情况

我单位内设机构分别为:学校办公室、党委办公室、教务科、生产实习科、德育科、招生就业指导办公室、财务科、审计监察科、总务科、医教室、信息科、成教科、保卫科、工会、团委、附属医院共15个科室。

2014年教师编制200人,2014年初共有在职人员162人,本年新增8人,退休5人,死亡2人。年末共有在职人员162人,离休1人,退休63人。 

第二部分  XX2014年度部门决算表

(见附件) 

第三部门  文山州卫生学校2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年文山州卫生学校决算总收入3482.23万元,其中:财政拨款收入2895.80万元,占总收入的83.16%;事业收入580万元,占总收入的16.66*%;其他收入6.44万元,占总收入的0.18%

  二、支出决算情况说明

部门决算总支出3525.79万元,其中:基本支出3525.79万元,我单位无项目支出 

(一)基本支出情况。2014年用于保障学校正常运转的日常支出人员经费2064.55万元,日常公用经费1460.9万元,对比上年支出有所增加。原因是2014年学生人数大幅度增加,以及搬迁校园等因素,需对教学设备加大投入。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费也随之增大。另外在职人员增加,包括基本工资,津贴补贴等人员经费随之增大。 

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出2767.32万元,占本年支出合计78.48%.原因是学生人数增加,财政拨款增加。按支出功能分类主要用于以下方面: 

(一)教育支出3095.46万元,主要用于学校教学设备建设维修、教职工工资、奖励性绩效工资,学校日常工作所需经费支出等 

(二)社会保障和就业支出266.84万元,主要用于支付离退休人员离退休费以及死亡人员一次性抚恤金。 

(三)医疗卫生支出75.18万元,主要用于在职职工医疗保险 

(四)住房保障支出81.87万元,主要用于在职职工的住房公积金.

四、“三公”经费决算情况说明

(一)公务用车购置及保有情况:2014年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆,支出公务用车运行维护费166394.82元,比上年29861元多支136533.82元,增加82%,原因是去年帐上实支公务用车运行维护费190737.84元,其中1873876.84元已经用其他应付款列支,2013年取三公经费数字时未取出,造成了2014年已经很压缩开支,但都还超2013年的决算数。 

(二)因公出国(境)团组数及人数0

(三)公务接待有关情况说明:公务接待有关情况说明:公务接待费支出共计115164.50元,比上年60381元多支54783.5元,增加48%,原因是去年帐上实支公务接待费155776.2元,其中95395.2元已经用其他应付款列支,2013年取三公经费数字时未取出,造成了2014年已经很压缩开支,但都还超2013年的决算数。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)其他重要事项情况说明

(二)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。       

3“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。